SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO — ISO 45001:2018

Sistema de Gestión de SST de EHM Ltda.

Estructura documental completa del SG-SST certificable en ISO 45001:2018 — políticas, documentos (incluida la matriz de legislación nacional), procesos, procedimientos, formularios y requisitos de cumplimiento, organizados y listos para usar.

59documentos publicados

6categorías del sistema

ISO 45001:2018norma de referencia

EHM | Empresa Hipotética Modelo Ltda.

Documento controlado del Sistema de Gestión de SST. Consulte siempre la versión vigente publicada en este sistema.

Políticas

01 elemento

Directrices formales firmadas por la Alta Dirección que orientan el Sistema de Gestión de SST.

POL-01 Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Directriz firmada por la Alta Dirección que orienta todo el SG-SST.

Documentos

06 elementos

Documentos estructurantes que describen el alcance, los objetivos, la organización del sistema y la legislación aplicable.

DOC-01 Alcance del Sistema de Gestión de SST Define los límites y la cobertura del Sistema de Gestión de SST. DOC-02 Manual del Sistema de Gestión de SST Manual de referencia que reúne la estructura del SG-SST. DOC-03 Objetivos de SST y Planificación para Alcanzarlos Objetivos de SST y su planificación. DOC-04 Registro de Partes Interesadas y sus Requisitos Partes interesadas del SG-SST y sus requisitos. DOC-05 Organigrama y Matriz de Responsabilidades y Autoridades en SST Estructura jerárquica, responsabilidades y autoridades. DOC-06 Matriz de Identificación de la Legislación Nacional en Seguridad y Salud Ocupacional Matriz independiente de identificación de la legislación nacional en SST.

Procesos

02 elementos

Mapeo y caracterización de la red de procesos de la organización.

PCS-01 Mapa de Procesos Mapa visual de la red de procesos estratégicos, operativos y de apoyo. PCS-02 Ficha de Caracterización de Procesos Ficha de caracterización (entradas, salidas, indicadores) de los procesos.

Procedimientos

18 elementos

Procedimientos documentados que describen cómo deben ejecutarse las actividades del SG-SST.

PRO-01 Control de Documentos y Registros Establecer los criterios para la elaboración, revisión, aprobación, distribución, actualización y retención de… PRO-02 Auditoría Interna Verificar, mediante auditorías planificadas, si el SG-SST está conforme con los requisitos de la ISO 45001:201… PRO-03 Incidente, No Conformidad y Acción Correctiva Definir la sistemática para investigar incidentes, reaccionar, evaluar, tratar las consecuencias y eliminar la… PRO-04 Revisión por la Dirección Asegurar la continua adecuación, suficiencia y eficacia del SG-SST, así como su alineación con la dirección es… PRO-05 Consulta y Participación de los Trabajadores Establecer los mecanismos para la consulta y la participación activa de los trabajadores y, cuando existan, de… PRO-06 Identificación y Evaluación de Requisitos Legales y Otros Requisitos en SST Establecer la sistemática para identificar, tener acceso y evaluar periódicamente el cumplimiento de la legisl… PRO-07 Gestión de Riesgos y Oportunidades del Sistema de Gestión de SST Determinar, evaluar y tratar los riesgos y oportunidades relacionados con el SG-SST como sistema de gestión (d… PRO-08 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Oportunidades de SST Establecer de forma proactiva y continua la sistemática para identificar los peligros para la seguridad y salu… PRO-09 Competencia, Formación y Toma de Conciencia en SST Asegurar que las personas que realizan trabajo bajo el control de la organización sean competentes y estén con… PRO-10 Comunicación en Seguridad y Salud en el Trabajo Determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al SG-SST, incluyendo qué, cuándo, con quién y c… PRO-11 Planificación y Control Operacional — Jerarquía de Controles Establecer, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SG-SST y para impl… PRO-12 Gestión del Cambio Asegurar que los cambios temporales o permanentes que afecten el desempeño de SST se controlen y se revisen cr… PRO-13 Contratistas y Contratación Externa Coordinar los procesos de contratación externa para identificar y controlar los peligros de SST derivados de l… PRO-14 Preparación y Respuesta ante Emergencias Establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para prepararse y responder ante situaciones de eme… PRO-15 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales Establecer la sistemática para reportar, investigar y analizar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedade… PRO-16 Vigilancia de la Salud de los Trabajadores Establecer los criterios para la vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los peligros a los… PRO-17 Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño de SST Determinar qué necesita ser monitoreado y medido, los métodos, cuándo se realizará el monitoreo y cuándo se an… PRO-18 Gestión de Equipos de Protección Personal (EPP) Establecer los criterios para la selección, entrega, uso, mantenimiento y reposición de los equipos de protecc…

Formularios y Registros

21 elementos

Formularios y registros que evidencian la ejecución y los resultados de los procesos.

FOR-01 Registro de Seguimiento de Objetivos de SST Registro vinculado a DOC-03. FOR-02 Registro de Competencia y Formación en SST Registro vinculado a PRO-09. FOR-03 Registro de Consulta y Participación de los Trabajadores Registro vinculado a PRO-05. FOR-04 Matriz IPERC — Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos Registro vinculado a PRO-08. FOR-05 Registro de Riesgos y Oportunidades del SG-SST Registro vinculado a PRO-07. FOR-06 Registro de Evaluación Periódica de Cumplimiento Legal en SST Registro vinculado a PRO-06. FOR-07 Registro de Partes Interesadas y sus Requisitos Registro vinculado a DOC-04. FOR-08 Registro de Planificación y Control de Cambios Registro vinculado a PRO-12. FOR-09 Registro de Comunicaciones de SST Registro vinculado a PRO-10. FOR-10 Registro de Controles Operacionales / Jerarquía de Controles Registro vinculado a PRO-11. FOR-11 Registro de Evaluación de Contratistas Registro vinculado a PRO-13. FOR-12 Registro de Simulacros y Pruebas de Emergencia Registro vinculado a PRO-14. FOR-13 Registro de Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales Registro vinculado a PRO-15. FOR-14 Registro de No Conformidad y Acción Correctiva Registro vinculado a PRO-03. FOR-15 Programa Anual de Auditoría Interna Registro vinculado a PRO-02. FOR-16 Informe de Auditoría Interna Registro vinculado a PRO-02. FOR-17 Acta de Revisión por la Dirección Registro vinculado a PRO-04. FOR-18 Registro de Monitoreo y Medición del Desempeño de SST Registro vinculado a PRO-17. FOR-19 Registro de Exámenes Médicos Ocupacionales Registro vinculado a PRO-16. FOR-20 Registro de Entrega y Reposición de Equipos de Protección Personal (EPP) Registro vinculado a PRO-18. FOR-21 Registro Estadístico de Accidentabilidad Registro vinculado a PRO-15.

Requisitos de Cumplimiento (No Documentados)

11 elementos

Requisitos de la norma ISO 45001:2018 que deben cumplirse, pero que la norma no exige documentar.

REQ-01 Comprensión de la organización y de su contexto Cláusula 4.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-02 Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas Cláusula 4.2 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-03 Liderazgo y compromiso de la Alta Dirección Cláusula 5.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-04 Protección de los trabajadores frente a represalias Cláusula 5.4 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-05 Determinación general de riesgos y oportunidades a abordar Cláusula 6.1.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-06 Provisión de recursos Cláusula 7.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-07 Toma de conciencia del personal Cláusula 7.3 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-08 Determinación general de qué, cuándo y con quién comunicar Cláusula 7.4.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-09 Aplicación práctica de la jerarquía de controles en la operación diaria Cláusula 8.1.2 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-10 Determinación general de qué, cuándo y cómo monitorear/medir Cláusula 9.1.1 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio. REQ-11 Mejora continua del desempeño de SST Cláusula 10.3 — cumplimiento verificado sin documento obligatorio.